**煤矿安全生产标准化整改报告

一、基本情况

1、XX集团基本情况、矿井情况、安全情况、质量标准化建设情况。。。年国家煤矿安监局对XX集团所属的XX矿XXX矿、XX矿、XX矿、XX矿、XX矿、XX矿等X对矿井进行了验收，共查出隐患问题XX条，XX对矿井有XX对矿井通过了一级安全生产标准化验收。

创建一级标准化煤矿是目标，煤矿实现安全生产，长治久安才是目的。隐患是导致事故的直接原因，不仅必须整改到位，更加需要分析隐患产生的原因，加强源头治理，进一步完善管理体制、工作机制，科学合理的制定管理制度，落实现场管理，针对性管控采取措施，才能防患未然，杜绝和减少事故发生。

为达到上述目的，从根本上做好隐患整改，以这次国家验收为契机，我们通过分析隐患产生原因，加强源头治理，推行动态达标开展一系列工作，具体报告如下：

一、高度重视，统筹安排部署，确保隐患整改工作到位。为确保查处隐患问题整改到位，XX集团公司领导高度重视，成立了问题整改工作领导小组，统筹安排部署，协调解决整改工作中资金、人员、制度和机构设置问题。

组长：XXX（职务）

副组长：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（每个人的职务）

成员：XXX，相关部室和单位负责人及有关人员

XX集团问题整改工作领导小组办公室设在安监部，负责协调、调度、督促问题的整改落实，主任由安监部部长兼任，相关业务部室和单位主任师以上人员为办公室成员。

二、分类梳理共性隐患问题

（一）安全风险分级管控方面，存在部分矿领导、部门负责人不清楚风险职责和风险的辨识、评估、管控流程，对风险的类型辨识不全面，制定的管控措施针对性不强，辨识成果的应用不到位，检查分析会议记录弄虚作假等问题。

（二）事故隐患排查治理方面，存在月度方案内容不齐全，月度事故隐患统计分析报告内容针对性不强，验收、销号环节不规范等问题。

（三）通风方面，存在回风井反风设施检查管理不到位，回风立井没有装备梯子间或梯子间不能正常使用，矿井外部漏风率测定不规范，地面瓦斯抽采泵未安设缺水保护，通风仪器仪表和自救器管理不到位，消防器材放置位置不当或失效，井下工作面注水孔施工不符合设计要求等问题。

（四）地质灾害防治与测量方面，存在图纸图例标注不全，工作面采后总结内容不全，矿井中长期防治水规划和年度防治水计划缺少实质内容，地质原始记录本素描不清晰、跟踪不及时等问题。

（五）采煤方面，存在采矿证与安全生产许可证生产能力不一致，班评估未放在现场，“三量”计算不规范，放顶煤开采工作面无验记录或文件等问题。

（六）掘进方面，存在支护材料材质检验报告不全，缺少后路运输配套设备设施能力匹配计算验算，掘进机后退、调机无报警装置，皮带防护栏、皮带铲煤板间隙大，拉线急停距离皮带机尾远等问题。

（七）机电方面，存在井下部分电缆接线工艺不符合要求，硐室定期检修制度不符合实际，没有制定无人值守变电所的停送电管理制度及操作规程，个别操作规程与实际不符等问题。

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（八）运输方面，存在井下运输大巷风水管路吊挂高度不够，大巷轨道质量差，水平差不合格、道岔不完好、轨缝超宽，在用斜坡未在车场悬挂最大提升重量牌板等问题。

（九）职业卫生方面，存在噪声仪器显示不正常，个体防护用品发放制度不规范，一期尘肺病职工未及时安排脱岗，矿方没有无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并盖章存档等问题。

（十）安全培训和应急管理方面，存在培训管理制度不完善，培训对象没有覆盖所有从业人员，应急档案管理制度和应急演练制度不完善，应急演练规划内容与应急预案不对应，应急广播系统未能覆盖井下所有生产作业地点等问题。

（十一）调度和地面设施方面，存在调度综合台账内容不全，图纸更新不及时，调度员业务不熟悉，厂区地面设备堆放场地无任何防护措施，职工宿舍缺少安全出口等问题。

（十二）其他方面，存在井下迎检头面准备不充分，职工岗位职责汇报不全，迎检资料准备不充分、提供拖时，图纸资料漏项，规程、设计、措施的用词用语不符规定等问题。

三、存在问题的原因分析

（一）现场文明生产差、设备设施维护不到位反映出矿井执行力不强，工作质量不高，责任制落实不到位的问题。

“三分部署七分落实”，

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